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读者公告


铜山区文体局2015年部门决算

 

阅读次数:142

 

铜山文体局2015年度部门决算

(2016年7月28日)

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

铜山文广新体局主要职能是研究制定全区文广新体事业发展规划和年度计划,综合管理全区的群众文化、新闻出版、文化艺术、文博、图书、电影放映、旅游等事业;制定全区文化市场的发展规划和实施办法,管理和规范文化市场;负责新闻出版、广播电视等行业行政管理工作,开展全民健身活动和各级各类体育竞技比赛,负责全区的文广新体活动的组织管理以及人才的培养工作。

二、部门决算单位构成

文广新体局部门决算单位共有7家,分别是局机关、少儿业余体校、图书馆、文化馆、文化执法大队、北洞山汉墓陈列馆、国画院。

三、2015年度重点工作完成情况

全力推进省级公共文化和体育示范区建设。我区已被列入创建省级公共文化服务体系示范区名单,下一步积极做好相关工作,迎接明年省级验收。经过努力,我区已被评为“江苏省公共体育服务体系示范区”。精心打造“信义铜山·家乡美”文化品牌。举办铜山区“信义铜山·家乡美暨迎春纳福过大年”文艺汇演活动,举办“信义铜山家乡美·相约三八展风采”全区广场舞大赛。举行“舞动汉风——城乡文化对对碰”铜山区专场文艺演出。举办铜山区“信义铜山家乡美”暨美好铜山移动4G手机摄影大赛活动。参加第四届徐州唢呐大赛,我区选手荣获银奖1名,铜奖3名,我局获优秀组织奖。参加第十二届徐州市农民歌手大赛,我区选手荣获银奖2名,铜奖2名,我局获优秀组织奖。今年以来年全区共送戏下乡90余场,送电影4500余场,下乡图书正常对外借阅。加强文物和非物质遗产保护工作。完成省级文物保护单位燕桥修缮工程的前期准备工作。完成刘集镇车村县级文物保护单位项家大院和私塾学堂迁移方案制定工作。与区规划局、高新区规划局联合完成对第一批县级文物保护单位保护范围和建设控制地带的划定。做好文保单位四有档案的整理工作,准备迎接省文物局的检查验收。继续第一次全国可移动文物普查工作,进一步完善了我区可移动文物资料数据库。进一步加大文化市场稽查力度。多次联合市文化行政综合执法支队、区公安局治安大队及相关镇(街道)文体站负责人深入农村夜查婚丧嫁娶演出情况,成功打掉2个存在色情演出活动的演出团体,加大文化市场全面检查,坚持日常巡查与专项整治相结合,截至目前,共检查经营单位479家,出动执法人员2092人次,对各经营单位日常检查不低于3次,立案调查18件,办结案件14件,处罚率达100%。积极开展“扫黄打非”工作,开展了“护苗”、“净网”、“秋风”等专项行动,共出动执法人员530余人次,出动车辆60余台次,至目前为止收缴涉嫌盗版图书1200余册。严格监管广播电视和电影放映,围绕安全播出工作,做到24小时监管不放松。积极倡导全民阅读。按照省市部署,完成了50家农家书屋与区图书馆一卡通建设,目前软件已安装到位,书的编目正在进行中。较好开展体育工作。完成我区全民健身服务指南的整理工作。配合国家体育总局完成我区三个乡镇全民健身活动壮况入户调进查工作,积极加强社会体育指导员队伍建设,今年累计培训社会体育指导员国级级6名,一级8名,三级100余名。同时,竞训工作有序开展,在省级田径比赛上,我区县级比赛排名有所提升。在市级中小学生击剑、摔跤比赛上,我区均获第一名。

第二部分 文体局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

2852.73 

一、一般公共服务支出

0.8 

一、基本支出

2052.72 

其中:政府性基金拨款

 

二、外交支出

 

二、项目支出

466.07 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

2352.04 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

2 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

159.96 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

2 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

2852.73 

本年支出合计

2518.79 

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

年初结转和结余

267.85 

    年末结转和结余

601.79 

 

 

 

 

总计

3120.58 

总计

3120.58 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,公开内容包括收入决算数和支出决算数。

 

收入决算表

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

2852.73

2852.73

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

2010308

 信访事务

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

2685.97

2685.97

 

 

 

 

 

 

 

20701

 文化

1585.61

1585.61

 

 

 

 

 

 

 

2070101

  行政运行

531.88

531.88

 

 

 

 

 

 

 

2070102

一般行政管理事务

10.6

10.6

 

 

 

 

 

 

 

2070104

 图书馆

289.58

289.58

 

 

 

 

 

 

 

2070105

文化展示机纪念机构

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2070109

 群众文化

418.19

418.19

 

 

 

 

 

 

 

2070112

 文化市场管理

133.47

133.47

 

 

 

 

 

 

 

2070199

 其他文化支出

200.88

200.88

 

 

 

 

 

 

 

20702

文物

196.98

196.98

 

 

 

 

 

 

 

2070201

  行政运行

12.38

12.38

 

 

 

 

 

 

 

2070204

文物保护

184.25

184.25

 

 

 

 

 

 

 

2070299

其他文物支出

0.35

0.35

 

 

 

 

 

 

 

20703

体育

584.72

584.72

 

 

 

 

 

 

 

2070301

  行政运行

28.11

28.11

 

 

 

 

 

 

 

2070304

运动项目管理

535.61

535.61

 

 

 

 

 

 

 

2070308

  群众体育

21

21

 

 

 

 

 

 

 

20704

广播影视

86.57

86.57

 

 

 

 

 

 

 

2070406

电影

86.57

86.57

 

 

 

 

 

 

 

20705

新闻出版

2

2

 

 

 

 

 

 

 

2070599

其他新闻出版支出

2

2

 

 

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

230.09

230.09

 

 

 

 

 

 

 

2079902

宣传文化发展专项支出

10

10

 

 

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

220.09

220.09

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2

2

 

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

2

2

 

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

2

2

 

 

 

 

 

 

 

213

 

农林水支出

2

2

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业

2

2

 

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

2

2

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

159.96

159.96

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

159.96

159.96

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

87.14

87.14

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

72.82

72.82

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

2

2

 

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

2

2

 

 

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

公开03表 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

2518.79

2052.72

466.07

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.8

0.8

 

 

 

 

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

0.8

0.8

 

 

 

 

 

2010308

 信访事务

0.8

0.8

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

2352.04

1885.97

466.07

 

 

 

 

20701

 文化

1432.89

1265.84

 

 

 

 

 

2070101

  行政运行

493.9

493.9

 

 

 

 

 

2070102

一般行政管理事务

10.6

10.6

 

 

 

 

 

2070104

 图书馆

259.56

259.56

 

 

 

 

 

2070105

文化展示机纪念机构

1

 

1

 

 

 

 

2070109

 群众文化

376.85

349.23

27.62

 

 

 

 

2070112

 文化市场管理

131.2

131.2

 

 

 

 

 

2070199

 其他文化支出

159.78

21.35

138.43

 

 

 

 

20702

文物

95.94

91.73

4.21

 

 

 

 

2070201

  行政运行

12.38

12.38

 

 

 

 

 

2070204

文物保护

83.21

78.99

4.22

 

 

 

 

2070299

其他文物支出

0.35

0.35

 

 

 

 

 

20703

体育

557.16

528.39

 

 

 

 

 

2070301

  行政运行

36.11

36.11

 

 

 

 

 

2070304

运动项目管理

492.28

492.28

 

 

 

 

 

2070305

体育竞赛

8.77

 

8.77

 

 

 

 

2070308

  群众体育

19.99

 

19.99

 

 

 

 

20704

广播影视

86.57

 

86.57

 

 

 

 

2070406

电影

86.57

 

86.57

 

 

 

 

20705

新闻出版

2

 

2

 

 

 

 

2070599

其他新闻出版支出

2

 

2

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

177.47

 

177.47

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

177.47

 

177.47

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2

2

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

2

2

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

2

2

 

 

 

 

 

213

 

农林水支出

2

2

 

 

 

 

 

21301

农业

2

2

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

2

2

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

159.96

159.96

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

159.96

159.96

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

87.14

87.14

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

72.82

72.82

 

 

 

 

 

229

其他支出

2

2

 

 

 

 

 

22999

其他支出

2

2

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度支出决算数,科目编列到项级。“本年支出”包括“基本支出”、“项目支出”、“上缴上级支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

公开04表 

  

单位:万元

 

    

    

 

 

   

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2852.73 

一、一般公共服务支出

0.8 

0.8 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

2352.04 

2352.04 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2 

2 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

2 

2 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

159.96 

159.96 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

2 

2 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

2852.73 

本年支出合计

 2518.79

 2518.79

 

年初财政拨款结转和结余

267.86 

年末财政拨款结转和结余

 601.79

 596.79

 5

一、一般公共预算财政拨款

262.86 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

3120.58 

总计

3120.58 

3115.58 

5 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况,公开内容包括财政拨款收入决算数和财政拨款支出决算数。

 

 

   一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 262.86

2852.73

2518.79

2052.72

466.07

596.79

201

一般公共服务支出

 

0.8

0.8

0.8

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

0.8

0.8

0.8

 

 

2010308

 信访事务

 

0.8

0.8

0.8

 

 

207

文化体育与传媒支出

262.86

2685.97

2352.04

1885.97

466.07

596.79

20701

 文化

39.08

1585.61

1432.89

1265.84

 

191.8

2070101

  行政运行

 

531.88

493.9

493.9

 

37.98

2070102

一般行政管理事务

 

10.6

10.6

10.6

 

 

2070104

 图书馆

3.04

289.58

259.56

259.56

 

33.05

2070105

文化展示机纪念机构

1

1

1

 

1

1

2070109

 群众文化

32.17

418.19

376.85

349.23

27.62

73.52

2070112

 文化市场管理

 

133.47

131.2

131.2

 

2.27

2070199

 其他文化支出

2.87

200.88

159.78

21.35

138.43

43.97

20702

文物

 

196.98

95.94

91.73

4.21

101.04

2070201

  行政运行

 

12.38

12.38

12.38

 

 

2070204

文物保护

 

184.25

83.21

78.99

4.22

101.04

2070299

其他文物支出

 

0.35

0.35

0.35

 

 

20703

体育

37.79

584.72

557.16

528.39

 

65.34

2070301

  行政运行

8

28.11

36.11

36.11

 

 

2070304

运动项目管理

 

535.61

492.28

492.28

 

43.32

2070305

体育竞赛

9.8

 

8.77

 

8.77

1.02

2070308

  群众体育

19.99

21

19.99

 

19.99

21

20704

广播影视

 

86.57

86.57

 

86.57

 

2070406

电影

 

86.57

86.57

 

86.57

 

20705

新闻出版

 

2

2

 

2

 

2070599

其他新闻出版支出

 

2

2

 

2

 

20799

其他文化体育与传媒支出

185.99

230.09

177.47

 

177.47

238.61

2079902

  宣传文化发展专项支出

 

10

 

 

 

10

2079999

其他文化体育与传媒支出

185.99

220.09

177.47

 

177.47

228.61

210

医疗卫生与计划生育支出

 

2

2

2

 

 

21007

计划生育事务

 

2

2

2

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

 

2

2

2

 

 

213

 

农林水支出

 

2

2

2

 

 

21301

农业

 

2

2

2

 

 

2130199

其他农业支出

 

2

2

2

 

 

221

住房保障支出

 

159.96

159.96

159.96

 

 

22102

住房改革支出

 

159.96

159.96

159.96

 

 

2210201

  住房公积金

 

87.14

87.14

87.14

 

 

2210202

提租补贴

 

72.82

72.82

72.82

 

 

229

其他支出

 

2

2

2

 

 

22999

其他支出

 

2

2

2

 

 

2299901

其他支出

 

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度一般公共预算财政拨款收入支出决算数,包括“上年结转和结余”、“本年收入”、“本年支出”、“年末结转和结余”,科目编列到项级。“本年支出”按照支出类别分为“基本支出”、“项目支出”两大类。

 

,

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

2518.79

2052.72

466.07

201

一般公共服务支出

0.8

0.8

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.8

0.8

 

2010308

 信访事务

0.8

0.8

 

207

文化体育与传媒支出

2352.04

1885.97

466.07

20701

 文化

1432.89

1265.84

 

2070101

  行政运行

493.9

493.9

 

2070102

一般行政管理事务

10.6

10.6

 

2070104

 图书馆

259.56

259.56

 

2070105

文化展示机纪念机构

1

 

1

2070109

 群众文化

376.85

349.23

27.62

2070112

 文化市场管理

131.2

131.2

 

2070199

 其他文化支出

159.78

21.35

138.43

20702

文物

95.94

91.73

4.21

2070201

  行政运行

12.38

12.38

 

2070204

文物保护

83.21

78.99

4.22

2070299

其他文物支出

0.35

0.35

 

20703

体育

557.16

528.39

 

2070301

  行政运行

36.11

36.11

 

2070304

运动项目管理

492.28

492.28

 

2070305

体育竞赛

8.77

 

8.77

2070308

  群众体育

19.99

 

19.99

20704

广播影视

86.57

 

86.57

2070406

电影

86.57

 

86.57

20705

新闻出版

2

 

2

2070599

其他新闻出版支出

2

 

2

20799

其他文化体育与传媒支出

177.47

 

177.47

2079902

  宣传文化发展专项支出

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

177.47

 

177.47

210

医疗卫生与计划生育支出

2

2

 

21007

计划生育事务

2

2

 

2100799

其他计划生育事务支出

2

2

 

213

 

农林水支出

2

2

 

21301

农业

2

2

 

2130199

其他农业支出

2

2

 

221

住房保障支出

159.96

159.96

 

22102

住房改革支出

159.96

159.96

 

2210201

  住房公积金

87.14

87.14

 

2210202

提租补贴

72.82

72.82

 

229

其他支出

2

2

 

22999

其他支出

2

2

 

2299901

其他支出

2

2

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度一般公共预算财政拨款支出决算数,科目编列到项级,并按照支出类别分为“基本支出”、“项目支出”两大类。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

2052.72

1912.06

140.66

301

工资福利支出

1332.25

1332.25

 

30101

基本工资

340.58

340.58

 

30102

津贴补贴

500.03

500.03

 

30104

社会保障缴费

255.37

255.37

 

30107

绩效工资

189.86

189.86

 

30103

奖金

28.15

28.15

 

30199

其他工资福利支出

18.26

18.26

 

302

商品和服务支出

122.93

 

122.93

30201

办公费

15.79

 

15.79

30202

印刷费

11.19

 

11.19

30204

手续费

0.08

 

0.08

30205

水费

0.84

 

0.84

30206

电费

4.76

 

4.76

30207

邮电费

4.25

 

4.25

30208

取暖费

0.15

 

0.15

30211

差旅费

10.06

 

10.06

30213

维护费

14.10

 

14.10

30214

租赁费

2.30

 

2.30

30215

会议费

6.29

 

6.29

30216

培训费

2.58

 

2.58

30217

公务招待费

8.65

 

8.65

30218

专用材料费

1.56

 

1.56

30226

劳务费

7.39

 

7.39

30228

工会经费

2.45

 

2.45

30229

福利费

0.62

 

0.62

30231

公务用车运行维护费

15.83

 

15.83

30299

其他商品和服务支出

14.09

 

14.09

303

对个人和家庭的补助

579.81

579.81

 

30301

离休费

75.21

75.21

 

30302

退休费

312.66

312.66

 

30304

抚恤金

7.22

7.22

 

30305

生活补助

15.67

15.67

 

30306

救济费

5.46

5.46

 

30311

住房公积金

87.14

87.14

 

30312

提租补贴

72.82

72.82

 

30399

其他对个人和家庭的补助

3.62

3.62

 

310

其他资本性支出

17.73

 

17.73

31002

办公设备购置

3.61

 

3.61

31003

专用设备购置

14.12

 

14.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出经济分类反映的本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数,科目编列到款级,并按照支出类别分为“人员经费”、“公用经费”两大类。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开08表

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

5

0

0

 

 

5

229

其他支出

5

0

0

 

 

5

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5

0

0

 

 

5

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5

0

0

 

 

5

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算数,包括“上年结转和结余”、“本年收入”、“本年支出”、“年末结转和结余”,科目编列到项级。“本年支出”按照支出类别分为“基本支出”、“项目支出”两大类。

 

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

公开09表

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

0

 

 

229

其他支出

0

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款实际支出情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度政府性基金预算财政拨款支出决算数,科目编列到项级,并按照支出类别分为“基本支出”、“项目支出”两大类。

 

 

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

公开10表

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出经济分类反映的本年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算数,科目编列到款级,并按照支出类别分为“人员经费”、“公用经费”两大类。

 

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开11表

单位:万元

项目

决算数

一、三公经费支出

24.48

(一)支出合计

24.48

1.因公出国(境)费

0

2.公务用车购置及运行维护费

15.83

(1)公务用车购置费

 

(2)公务用车运行维护费

15.83

3.公务接待费

 

(1)国内接待费

8.65

(2)国(境)外接待费

 

(二)相关统计数

 

1.因公出国(境)团组数(个)

 

2.因公出国(境)人次数(人)

 

3.公务用车购置数(辆)

 

4.公务用车保有量(辆)

5

5.国内公务接待批次(个)

89

6.国内公务接待人次(人)

980

7.国(境)外公务接待批次(个)

 

8.国(境)外公务接待人次(人)

 

二、会议费

6.29

三、培训费

2.58

注:本表反映部门决算中“三公”经费、会议费、培训费等相关统计指标。 “三公”经费决算公开要说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等相关明细信息。

 


 

机关运行经费支出决算表

公开12表

 

单位:万元

   

机关运行经费支出决算

经济分类科目编码

科目名称

合计

 102.20

30201

办公费

11.49

30202

印刷费

11.19

30204

手续费

0.07

30205

水费

0.18

30206

电费

0.96

30207

邮电费

2.91

30211

差旅费

6.64

30213

维护费

14.10

30214

租赁费

2.30

30215

会议费

6.29

30216

培训费

2.58

30217

公务招待费

6.30

30218

专用材料费

1.02

30226

劳务费

7.39

30228

工会经费

1.80

30229

福利费

0.62

30231

公务用车运行维护费

14.10

30299

其他商品和服务支出

12.57

 

 

 

 

 

 

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。 科目编列按照《政府收支分类科目》支出经济分类科目编列到款级。


第三部分 文体局2015年度部门决算情况说明

 

一、文体局2015度收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计  2852.73 万元,比上年增加1039.84 万元,增长 58 %。主要原因是大幅度增资及省市级专项支出增加所致。其中:

1. 财政拨款收入 2852.73 万元,为区级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余 267.85 万元,主要是省市专项拨款因项目未完成所结存。

(二)支出总计 2518.79 万元,比上年增长63.03    %。其中:

1. 一般公共服务支出 0.8 万元。主要是信访先进奖励。

2. 文化体育与传媒支出2352.04万元. 其中:工资福利(类)支出1332.25万元;商品和服务(类)支出589万元,基本支出中占122.93万元,主要为日常公务支出,项目支出中占466.07万元,其中主要为送戏下乡27.62万元,免费开放90.19万元,农村文化以奖代补资金支出191.3万元,竞技体育与群众体育支出28.77万元,送电影下乡支出86.57万元,文化馆图书馆维修改造支出34.41万元。对个人和家庭的补助(类)支出579.81万元,其中公积金及住房补贴支出159.96万元应归拢与住房保障支出,其余绝大部分为离退休人员工资及抚恤金;其他资本性(类)支出17.73万元,主要为图书馆购书及购置办公设备支出。

3、计生、农林水及其他各2万元为政府先进支出。

二、文体局2015度财政拨款支出决算情况说明

文体局2015年度财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况,即包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2015年,文体局财政拨款支出 2518.79 万元,占本年支出的 100  %。其中:基本支出 2052.72 万元,占本年财政拨款支出的 81.5 %;项目支出 466.07 万元,占本年财政拨款支出 18.5 %。

(二)财政拨款支出决算构成情况。

按支出功能分类:一般公共服务(类)支出 0.8 万元,占 0.04 %;文化体育与传媒(类)支出 2352.04 万元,占  93.38%;农林水事务(类)支出 2 万元,占 0.08 %;住房保障(类)支出 159.96 万元,占 6.34 %等。计生和其他支出各2万元,总占0.16%。

按支出经济分类:工资福利(类)支出 1332.25 万元,占 52.9 %;商品和服务(类)支出 589 万元,占 23.39 %;对个人和家庭的补助(类)支出 579.81 万元,占 23.02 %;其他资本性(类)支出 17.73 万元,占 0.69 %等。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公财政拨款支出预算执行情况说明。

文体局2015年度“三公”经费支出预算为 29.15 万元,支出决算 24.48 万元,完成预算的 83.98 %,其中:因公出国(境)费支出   0   万元,完成预算的  0 %;公务用车购置及运行费支出决算  15.83  万元,完成预算的 123.68 %;公务接待费  8.65  万元,完成预算的 52.91  %。

公务用车支出决算数大于预算数的主要原因是车辆老化,维修费增加多,下点检查增加,油耗等增加。公务接待费决算数小于预算数的主要原因是压缩了此项开支,必须接待的适当降低标准,有弹性的尽量不接待。

(二)三公<, B style="mso-bidi-font-weight: normal">财政拨款支出决算具体情况说明。

    2015年,文体局“三公经费”财政拨款支出决算 24.48 万元,比上年增长 38.78  %。其中:

1. 因公出国(境)费支出  0 万元,占%,比上年下降(增长)  0 %。

2. 公务用车购置及运行费支出 15.83 万元,占 64.67  %,比上年增长 41.22  %,主要原因是车辆老化,维修费增加多,下点检查增加,油耗等增加。

3. 公务接待费支出  8.65 万元,占 35.33 %,比上年下增长 34.53  %,主要原因是上级接待多于去年。

四、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

(一)收入总计   0   万元,比上年增加(减少)     万元,增长(下降)  0  %。

支出总计   0   万元,比上年增长(下降) 0 %。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

2015年,文体局会议费支出  6.3 万元,比上年增长 173.92 %,主要用于召开参加依法行政会议、教体卫会议、全民阅读布置会议等;培训费支出  2.5 万元,比上年下降 8.7  %,主要用于参加文物普查保护培训、竞技体育和全民健身相关培训、出版物管理先关培训、行政执法相关培训等。

(二)政府采购支出情况。

2015年,文体局政府采购支出总额  45.46 万元,其中:政府采购货物支出  45.46 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出  0 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,文体局共有车辆 5 辆,其中,一般公务用车 5 辆,主要用于执法检查、基层单位巡查和外出处理与工作有关事务用。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入,是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一教育(类)支出,指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如教育局及所属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒(类)支出,指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十八、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如水利局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十三、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十四、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

二十五、结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

二十六、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十七、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十九、三公经费,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三十、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十一、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

三十二、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十三、对企事业单位的补贴,是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十四、赠与,是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十五、债务利息支出,是指政府和单位的债务利息支出。

三十六、基本建设支出,是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十七、其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

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